Plastic Omnium - Document de référence 2018

5 COMPTES SOCIAUX 2018 Annexe aux comptes sociaux PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 245 N – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL En milliers d’euros 2018 Produits Charges Net Sur opérations de gestion 446 (446) Sur cessions d’immobilisations incorporelles 4 600 6 462 (1 862) Sur cessions d’immobilisations financières 182 346 171 653 10 693 Autres charges et produits exceptionnels 2 480 1 934 546 Dotations et reprises de provisions 2 753 5 669 (2 916) TOTAL 192 179 186 164 6 015 Les cessions d’immobilisations incorporelles et financières concernent essentiellement la cession de l’activité Environnement. Les autres produits exceptionnels correspondent à un boni sur cession d’actions propres. Sociétés liées Éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat En milliers d’euros Entreprises liées Produits Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 33 611 Produits financiers 239 213 Produits exceptionnels Charges Charges d’exploitation (17 335) Charges financières (508) Charges exceptionnelles (1 300) O – IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES En milliers d’euros Résultat 2018 Courant Exceptionnel Net * Résultat avant impôt 213 651 6 015 219 666 * Incidences fiscales (206 452) (9 473) (215 925) = Base 7 199 (3 458) 3 741 Impôt théorique (27,37 %) (1 970) 946 (1 024) RÉSULTAT APRÈS IMPÔT THÉORIQUE 211 681 6 961 218 642 Effet intégration fiscale 20 014 Provision pour impôt (4 940) Autres éléments (2 943) TOTAL IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 12 131 RÉSULTAT APRÈS IMPÔT 231 797 La société Compagnie Plastic Omnium est la société mère d’un groupe fiscal intégrant 16 sociétés. L’effet de l’intégration fiscale au titre de l’exercice 2018 est un produit de 20,1 millions d’euros. fiscal, de déficits susceptibles d’être utilisés ultérieurement par ses filiales. La Compagnie Plastic Omnium a doté en 2018 une provision pour impôt de 4,9 millions d’euros pour tenir compte de l’utilisation, par le groupe Les déficits reportables du groupe d’intégration fiscale représentent 126,6 millions d’euros (hors déficit de la base élargie à hauteur de 4,1 millions d’euros), soit une économie future d’impôt estimée de 34,6 millions d’euros.